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澳门新莆京娱乐网站学院2017年部门预算

来源:计划财务处 发布时间:2017-03-17浏览次数:编辑:

目 录

第一部分 澳门新莆京娱乐网站学院概述

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 澳门新莆京娱乐网站学院2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 澳门新莆京娱乐网站学院2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词说明

第一部分 澳门新莆京娱乐网站学院概述

一、部门主要职责

澳门新莆京娱乐网站学院是经江西省人民政府批准设立的一所公办专科层次普通高等学校,为人民政府直属正处级差额拨款事业单位。

澳门新莆京娱乐网站学院主要职责是:

(一)贯彻实行党和国家教育方针,坚持社会主义办学方向,不断深化教育改革,完善教学条件,提高办学水平,保证教育教学质量。

(二)根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模,自主设置和调整专业,在省、市教育部门引导下制定招生方案,自主调节专业招生比例。

(三)实行以高职教育为主,兼顾中职教育,成人教育和职业培训,实行学历教育和非学历教育、全日制教育和非全日制教育相结合的办学形式。

(四)坚持教学、科研、社会实践相结合的教学体制,优化教育资源的配置,提高教学质量和效益。

(五)遵照国家有关法律规定,招聘、管理和使用人才,评审和聘任教师及其他专业技术人员、聘任其他职工;确定内部收入分配原则,调整津贴及工资分配,不断完善奖惩机制。

(六)根据国家有关法律规定,以教职工代表大会等组织形式,实行院务公开,依法保障教职工参与民主管理和监督,维护教职工的合法权益。

二、部门基本情况

澳门新莆京娱乐网站学院共有预算单位5个,包括澳门新莆京娱乐网站学院(本级)和江西省吉安师范学校、江西省井冈山应用科技学校、井冈山大学附属艺术学校、高级技工学校等4个所属预算单位。编制人数798人,其中:职业技术学院(本级)差额拨款编制394人、吉安师范全额拨款编制210人、井冈山大学附属艺术学校全额拨款编制40人、井冈山应用科技学校全额拨款编制107人、技校差额拨款编制47人;实有人数750人,其中:在职人数574人、离退休人员176人。澳门新莆京娱乐网站学院2016年已新招聘64人但未上编制。在校学生11547人,其中:中专8561人、大专2986人。

第二部分 澳门新莆京娱乐网站学院2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年收入预算总额14766.09万元,较上年下降4056.17万元,降低21.55%。其中,财政拨款收入5255.62万元,占收入预算总额的35.59%,较上年增加780.99万元,增长17.45%;事业收入4224.8万元,占收入预算总额的28.61%,较上年增加400.64万元,增长10.48%;其他收入30万元,占收入预算总额的0.2%,较上年增加30万元;上级补助收入2500万元,占收入预算总额的16.93%,较上年下降6092.8万元,降低70.91%;用事业基金弥补收支差额670万元,占收入预算总额的4.54%,较上年下降321.67万元,降低32.44%;财政补助结转(结余)2085.67万元,占收入预算总额的14.13%,较上年增加1146.67万元,增长122.12%。

(二)支出预算情况

2017年支出预算总额14766.09万元,较上年下降4056.17万元,降低21.56%。其中:

1、按资金性质来划分,公共财政预算资金5255.62万元,比上年增加780.99万元,增长17.45%;事业收入资金4754.8万元,比上年下降5662.16万元,比上年降低45.6%;

2、按功能分类来看,教育支出13493.4万元,比上年下降4589.01万元,降低25.38%;社会保障和就业支出537.83万元,比上年增加522.66万元,增长3445.35%;医疗卫生与计划生育支出218.53万元,比上年增加218.53万元;住房保障支出516.33万元,比上年下降208.35万元,降低28.75%。

3、按经济分类来看,工资及福利支出6227.46万元,比上年增加1035.23万元,增长19.94%;商品及服务支出2284.44万元,比上年下降109.81万元,降低4.59%;对个人和家庭的补助2461.2万元,比上年增加757.23万元,增长44.44%;其他资本性支出3742.98万元,比上年下降5788.82万元,降低60.73%。

(三)财政拨款支出情况

2017年部门财政拨款金额为5255.62万元,较上年增加780.99万元,增长17.45%。其中工资福利支出3489.84万元,比上年增加1197.96万元,增长52.27%;商品和服务支出1368.68万元,比上年增加275.2万元,增长25.17%;对个人和家庭的补助支出397.1万元,比上年下降692.17万元,降低63.55%。

(四)政府性基金情况

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年公用经费支出总计2040.55万元,比上年下降了353.7万元,降低14.77%。其中,办公费121.28万元,比上年增加了52.78万元,增长77.05%;印刷费11万元,比上年下降10万元,降低47.62%;水电费309.2万元,比上年下降304.85万元,降低49.65%;因公出国(境)费0万元,比上年下降70万元,降低100%;邮电费21.1万元,比上年下降7.51万元,降低26.25%;公务用车运行维护费37.5万元,比上年下降69.5万元,降低64.95%;差旅费65.1万元,比上年下降31.9万元,降低32.89%;会议费3万元,比上年下降20万元,降低86.96%;公务接待费50万元,比上年下降27万元,降低35.06%;培训费73.5万元,比上年下降253.73万元,降低77.54%;工会经费57.45万元,比上年增加57.45万元;其他交通费用108.16万元,比上年增加108.16万元;其他日常公用支出1180.27万元,比上年增加219.4万元,增长22.83%;专用材料费增加3万元。

(六)政府采购情况

2017年政府采购总额3407.39万元,其中,采购货物预算为3255.39万元,服务预算152万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年澳门新莆京娱乐网站学院“三公”经费年初预算安排89.5万元。其中:

1、因公出国(境)费0万元,比上年减少70万元,主要原因是:本年度未安排出国出境项目。

2、公务接待费50万元,比上年减少27万元,主要原因是:节约经费,下降不必要的开支。

3、公务用车运行维护费39.5万元,比上年减少67.5万元,主要原因是:公车改革后自有车辆下降故节约开支。

2016年、2017年均未新购置公务用车。

第三部分 澳门新莆京娱乐网站学院2017年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分 名词说明

2050302 中专教育:反映吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校发生的教育支出。

2050303 技校教育:反映吉安市高级技工学校发生的教育支出。

2050305 高等职业教育:反映澳门新莆京娱乐网站学院发生的教育支出。

2050999 其他教育费附加安排的支出:反映澳门新莆京娱乐网站学院、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校发生的除上述项目以外的教育费附加支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映吉澳门新莆京娱乐网站学院、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校发生的由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

2082702 财政对工伤保险基金的补助:反映财政对澳门新莆京娱乐网站学院、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校的工伤保险基金的补助支出。

2082703 财政对剩余保险基金的补助:反映财政对澳门新莆京娱乐网站学院、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校的剩余保险基金的补助支出。

2101102 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的澳门新莆京娱乐网站学院、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校的基本医疗保险缴费经费。

2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对澳门新莆京娱乐网站学院、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校的城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

2210201 住房公积金:反映澳门新莆京娱乐网站学院、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳住房公积金。

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