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澳门新莆京娱乐网站学院 2018 年部门预算

来源:计财处 发布时间:2018-02-09浏览次数:编辑:

目 录

第一部分

澳门新莆京娱乐网站学院概述

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 澳门新莆京娱乐网站学院2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支情况说明

二、2018 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 澳门新莆京娱乐网站学院 2018 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词说明

第一部分 澳门新莆京娱乐网站学院概述

一、部门主要职责

澳门新莆京娱乐网站学院是经江西省人民政府批准设立的一所公办专科层次普通高等学校,为人民政府直属正处级差额拨款事业单位。

澳门新莆京娱乐网站学院主要职责是:

(一)贯彻实行党和国家教育方针,坚持社会主义办学方向,不断深化教育改革,完善教学条件,提高办学水平,保证教育教学质量。

(二)根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模,自主设置和调整专业,在省、市教育部门引导下制定招生方案,自主调节专业招生比例。

(三)实行以高职教育为主,兼顾中职教育,成人教育和职业培训,实行学历教育和非学历教育、全日制教育和非全日制教育相结合的办学形式。

(四)坚持教学、科研、社会实践相结合的教学体制,优化教育资源的配置,提高教学质量和效益。

(五)遵照国家有关法律规定,招聘、管理和使用人才,评审和聘任教师及其他专业技术人员、聘任其他职工;确定内部收入分配原则,调整津贴及工资分配,不断完善奖惩机制。

(六)根据国家有关法律规定,以教职工代表大会等组织形式,实行院务公开,依法保障教职工参与民主管理和监督,维护教职工的合法权益。

二、部门基本情况澳门新莆京娱乐网站学院共有预算单位 5 个,包括澳门新莆京娱乐网站学院(本级)和江西省吉安师范学校、江西省井冈山应用科技学校、井冈山大学附属艺术学校、吉安市高级技工学校 4 个所属预算单位。编制人数 798 人,其中:澳门新莆京娱乐网站学院(本级)差额拨款编制 394 人、吉安师范全额拨款编制 210 人、井冈山大学附属艺术学校全额拨款编制 40 人、井冈山应用科技学校全额拨款编制 107 人、吉安市技校差额拨款编制 47 人;实有人数 733 人,其中:在职人数 552 人、离退休人员 181 人。澳门新莆京娱乐网站学院(本级)2017 年 9 月新招聘 35 人但未上编制。在校学生 13866 人,其中:中专 9538 人、大专 4328 人。

第二部分 澳门新莆京娱乐网站学院 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算总额 15047.08 万元,较上年增加 280.99 万元,增长 1.90%。其中,财政拨款收入 8774.43 万元,占收入预算总额的58.31%,较上年增加 3518.81 万元,增长 66.95%;事业收入4284.62

万元,占收入预算总额的 28.47%,较上年增加 59.82 万元,增长 1.42%;

其他收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年减少 30 万元;上级补助收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年下降 2500 万元;用事业基金弥补收支差额 445 万元,占收入预算总额的 2.96%,较上年下降 225 万元,降低 33.58%;财政补助结转(结余)737.03 万元,占收入预算总额的 4.90%,较上年下降 1348.64 万元,下降 64.66%;

其他资金结转(结余)806 万元,战收入预算总额的 5.36%,较上年增长 806 万元。

(二)支出预算情况

2018年支出预算总额 15047.08 万元,较上年增加 280.99 万元,增长了 1.90%。其中:

1、按资金性质来划分,公共财政预算资金 8774.43 万元,比上年增加 3518.81 万元,增长 66.95%;事业收入资金 4284.62 万元,比上年增加 59.82 万元,比上年增长 1.42%。

2、按功能分类来看,教育支出 13254.00 万元,比上年下降 239.40

万元,降低 1.77%;社会保障和就业支出 940.78 万元,比上年增加

402.95万元,增长 74.92%;医疗卫生与计划生育支出 325.17 万元,比上年增加 106.64 万元,增长 48.80%;住房保障支出 527.14 万元,比上年增加 10.80 万元,增长 2.09%。

3、按经济分类来看,工资及福利支出 9493.48 万元,比上年增加 3266.02 万元,增长 52.45%;商品及服务支出 3,065.94 万元,比上年增加 731.49 万元,增长 31.33%;对个人和家庭的补助 105.22

万元,比上年下降 2355.90 万元,降低 95.72%;其他资本性支出

2382.44万元,比上年下降 1360.54 万元,降低 36.35%。

(三)财政拨款支出情况

2018年部门财政拨款金额为 8774.43 万元,较上年增加 3518.81

万元,增长 66.95%。其中工资福利支出 5070.38 万元,比上年增加

1580.54万元,增长 45.29%;商品和服务支出 2614.46 万元,比上年增加 1245.78 万元,增长 91.02%;对个人和家庭的补助支出 89.59万元,比上年下降 307.50 万元,降低 77.44%;其他资本性支出 1000.00万元,比上年增加 1000.00 万元。

(四)政府性基金情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年公用经费支出总计 2662.22 万元,比上年增加了 621.67

万元,增长 30.47%。其中,办公费 238.50 万元,比上年增加了 117.22万元,增长 96.65%;印刷费 48.20 万元,比上年增加了 37.20 万元,增长 338.18%;水电费 653.50 万元,比上年增加了 344.30 万元,增长 111.35%;因公出国(境)费 80 万元,比上年增加了 80 万元;邮电费 22.79 万元,比上年增加了 1.69 万元,增长 8.01%;公务用车运行维护费 50 万元,比上年增加了 12.50 万元,增长 33.33%;差旅费 97 万元,比上年增加了 31.90 万元,增长 49.00%;会议费 1 万元,比上年下降 2 万元,降低 66.67%;公务接待费 63 万元,比上年增加了 13 万元,增长 26%;培训费 29.50 万元,比上年下降 44 万元,降低 59.86%;工会经费 127.46 万元,比上年增加 70.01 万元,增长121.86%;其他交通费用 59 万元,比上年下降 49.16 万元,降低 45.45%;

其他日常公用支出 1034.52 万元,比上年下降 145.74 万元,降低

12.35%;专用材料费增加 154.75 万元。(六)政府采购情况

2018年政府采购总额 511 万元,其中,采购货物预算为 511 万元,

收支预算总表

填报单位:澳门新莆京娱乐网站学院




单位:万元







支出







项目


预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数






一、财政拨款


8,774.43

合计

15,047.08






一般公共预算拨款收入


8,774.43

教育支出

13,254.00






专项收入



社会保障和就业支出

940.78






政府性基金预算拨款收入



医疗卫生与计划生育支出

325.17






预算内投资收入



住房保障支出

527.14






二、事业收入


4,284.62








三、事业单位经营收入










四、其他收入










五、附属单位上缴收入










六、上级补助收入



































本年收入合计


13,059.05

本年支出合计

15,047.08






七、用事业基金弥补收支差额


445.00

结转下年







八、上年结转(结余)


1,543.03








财政拨款结转(结余)


737.03








其他资金结转(结余)


806.00








收入总计


15,047.08

支出总计

15,047.08






部门收入总表

填报单位:澳门新莆京娱乐网站学院













单位:万元





财政拨款





















附属单位

上级补助收

用事业基金














部门编码

部门名称

合计




政府性基金


事业收入

事业单位经营收入

其他收入

弥补收支差

上年结转


一般公共预


预算内投资

上缴收入




小计

专项收入

预算拨款收








算拨款收入

收入
















































**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

















合计

15,047.08

8,774.43

8,774.43




4,284.62





445.00

1,543.03
















218

澳门新莆京娱乐网站学院

15,047.08

8,774.43

8,774.43




4,284.62





445.00

1,543.03
















部门支出总表

填报单位:澳门新莆京娱乐网站学院






单位:万元












支出功能分类科目






对附属单位补助支




合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出


科目编码

科目名称
























**

**

1

2

3

4

5

6












合计

15,047.08

11,681.24

3,365.84














205

教育支出

13,254.00

9,888.17

3,365.84














03

职业教育

13,254.00

9,888.17

3,365.84














2050302

中专教育

3,988.01

3,721.61

266.40














2050303

技校教育

902.56

654.56

248.00














2050305

高等职业教育

8,363.43

5,511.99

2,851.44














208

社会保障和就业支出

940.78

940.78















05

行政事业单位离退休

907.63

907.63















2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

846.17

846.17















2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

61.47

61.47















27

财政对其他社会保险基金的补助

33.14

33.14















2082702

财政对工伤保险基金的补助

12.64

12.64















2082703

财政对生育保险基金的补助

20.50

20.50















210

医疗卫生与计划生育支出

325.17

325.17















11

行政事业单位医疗

325.17

325.17















2101102

事业单位医疗

325.17

325.17















221

住房保障支出

527.14

527.14















02

住房改革支出

527.14

527.14















2210201

住房公积金

527.14

527.14















财政拨款收支总表

填报单位:澳门新莆京娱乐网站学院






单位:万元










支出









项目


预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出








一、财政拨款收入


8,774.43

一、本年支出

8,774.43

8,774.43









一般公共预算拨款收入


8,774.43

教育支出

7,452.07

7,452.07









专项收入



社会保障和就业支出

668.29

668.29









政府性基金预算拨款收入



医疗卫生与计划生育支出

254.72

254.72









预算内投资收入



住房保障支出

399.36

399.36





























































































收入总计


8,774.43

支出总计

8,774.43

8,774.43









一般公共预算支出表

填报单位:澳门新莆京娱乐网站学院



单位:万元







支出功能分类科目


2018年预算数







科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出






**

**

1

2

3







合计

8,774.43

7,024.43

1,750.00






205

教育支出

7,452.07

5,702.07

1,750.00






03

职业教育

7,452.07

5,702.07

1,750.00






2050302

中专教育

1,840.63

1,840.63







2050303

技校教育

309.05

309.05







2050305

高等职业教育

5,302.38

3,552.38

1,750.00






208

社会保障和就业支出

668.29

668.29







05

行政事业单位离退休

641.62

641.62







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

641.62

641.62


支出






27

财政对其他社会保险基金的补助

26.66

26.66







2082702

财政对工伤保险基金的补助

10.01

10.01







2082703

财政对生育保险基金的补助

16.66

16.66







210

医疗卫生与计划生育支出

254.72

254.72







11

行政事业单位医疗

254.72

254.72







2101102

事业单位医疗

254.72

254.72







221

住房保障支出

399.36

399.36







02

住房改革支出

399.36

399.36







2210201

住房公积金

399.36

399.36









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