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澳门新莆京娱乐网站学院2019年部门预算

来源:计财处 发布时间:2019-04-25浏览次数:编辑:

 

目 录

第一部分 澳门新莆京娱乐网站学院概述

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 澳门新莆京娱乐网站学院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 澳门新莆京娱乐网站学院2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词说明

 

 

 

第一部分 吉安职业技术学院概述

 

一、部门主要职责

澳门新莆京娱乐网站学院是2014年经江西省人民政府批准、国家教育部备案设立的一所集工、农、商、医、艺术、师范教育为一体的专科层次公办普通高等学校,为人民政府直属正处级差额拨款事业单位。学院主要职责是:

(一)贯彻实行党和国家教育方针,坚持社会主义办学方向,不断深化教育改革,完善教学条件,提高办学水平,保证教育教学质量。

(二)根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模,自主设置和调整专业,在省、市教育部门引导下制定招生方案,自主调节专业招生比例。

(三)实行以高职教育为主,兼顾中职教育,成人教育和职业培训,实行学历教育和非学历教育、全日制教育和非全日制教育相结合的办学形式。

(四)坚持教学、科研、社会实践相结合的教学体制,优化教育资源的配置,提高教学质量和效益。

(五)遵照国家有关法律规定,招聘、管理和使用人才,评审和聘任教师及其他专业技术人员、聘任其他职工;确定内部收入分配原则,调整津贴及工资分配,不断完善奖惩机制。

(六)根据国家有关法律规定,以教职工代表大会等组织形式,实行院务公开,依法保障教职工参与民主管理和监督,维护教职工的合法权益。

二、部门基本情况

澳门新莆京娱乐网站学院共有预算单位5个,包括澳门新莆京娱乐网站学院(本级)、江西省吉安师范学校、江西省井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校、井冈山大学附属艺术学校等5个所属预算单位。编制人数798人,其中:全额拨款事业编制304人、差额补助事业编制494人。实有人数600人,其中:在职人数585人,包括全额拨款事业人员191人、差额补助事业人员394人;退休人15人。在校学生13413人,其中:中专7878人、大专5535人。

第二部分 吉安职业技术学院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年澳门新莆京娱乐网站学院收入预算总额13580.76万元,较上年预算总额15047.08万元,减少1466.32万元,下降率9.74%;其中:

1.2019年财政拨款预算收入8086.04万元,占收入预算总额的59.54%;较上年财政拨款预算收入8774.43万元,减少688.39万元,下降率7.85%。

2.2019年事业预算收入4324.22万元,占收入预算总额的31.84%;较上年事业预算收入4284.62万元,增加39.6万元,增长率0.92%。

3.2019年上级补助预算收入337万元,占收入预算总额的2.48%;较上年上级补助预算收入,增加337万元,增长率100%。

4.2019年用事业基金弥补收支差额348.01万元,占收入预算总额的2.56%;较上年用事业基金弥补收支差额445万元,减少96.99万元,下降率21.80%。

5.2019年上年结余485.49万元,占收入预算总额的3.38%;较2018年的上年结余1543.03万元,减少1057.54万元,下降率68.54%。

(二)支出预算情况

2019年澳门新莆京娱乐网站学院支出预算总额为13580.76万元。其中:

1.按支出经济分类划分:

a.2019年基本支出13257.76万元,占支出预算总额的97.62%;包括工资福利支出8492.28万元、商品和服务支出3144.28万元、对个人和家庭的补助支出108.17万元、资本性支出1513.03万元;较上年基本支出11681.24万元,增加1576.52万元,增长率13.50%。

b.项目支出323万元,占支出预算总额的2.38%,为资本性支出323万元;较上年项目支出3365.84万元,减少3042.84万元,下降率90.40%。

2.按支出功能分类科目划分:

a.2019年教育支出11760.89万元,占支出预算总额的86.60%,包括中专教育3066.27万元、技校教育884.48万元、高等职业教育7810.14万元;较上年教育支出13254万元,减少1493.11万元,下降率11.27%。

b.2019年社会保障和就业支出992.29万元,占支出预算总额的7.31%,包括行政事业单离退休963.18万元、财政对其他社会保险基金的补助29.11万元;较上年社会保障和就业支出940.78万元,增加51.51万元,增长率5.48%。

c.2019年卫生健康支出272.84万元,占支出预算总额的2.01%,为行政事业单位医疗272.84万元;较上年卫生健康支出325.17万元,减少52.33万元,下降率16.09%。

d.2019年住房保障支出554.74万元,占支出预算总额的4.08%,为住房改革支出554.74万元;较上年住房保障支出527.14万元,增加27.6万元,增长率5.24%。

(三)财政拨款支出情况

2019年财政拨款预算支出8086.04万元,较上年财政拨款预算支出8774.43万元,减少688.39万元,下降率7.85%;其中:

1.2019年工资福利预算支出5063.09万元,较上年工资福利预算支出5070.38万元,减少7.29万元,下降率0.14%。

2.2019年商品和服务预算支出2923.02万元,较上年商品和服务预算支出2614.46万元,增加308.56万元,增长率11.80%。

3.2019年对个人和家庭预算支出99.94万元,较上年对个人和家庭预算支出89.59万元,增加10.35万元,增长率11.55%。

(四)政府性基金情况

2019年澳门新莆京娱乐网站学院无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年公用经费预算支出总计3144.28万元,较上年公用经费预算支出总计2662.54万元,增加了482.06万元,增长率18.11%。其中:

1.办公费340.5万元,较上年238.50万元,增加102万元,增长率42.77%;

2.印刷费46.59万元,较上年48.20万元,减少1.61万元,下降率3.34%;

3.水电费680.5万元,较上年653.50万元,增加27万元,增长率4.13%;

4.邮电费21.22万元,较上年23.49万元,减少1.57万元,下降率6.89%;

5.物业管理费419万元,较上年305.53万元,增加113.47万元,增长率37.14%;

6.差旅费50.5万元,较上年97万元,减少46.5万元,下降率47.94%;

7.因公出国(境)费20万元,较上年80万元,减少60万元,下降率75%;

8.维修(护)费272.5万元,较上年187万元,增加85.5万元,增长率45.72%;

9.培训费23.2万元,较上年29.50万元,减少6.3万元,下降率21.36%;

10.公务接待费52万元,较上年63万元,减少11万元,下降率17.46%;

11.专用材料费257万元,较上年157.75万元,增加99.25万元,增长率62.92%;

12.劳务费428万元,较上年247万元,增加181万元,增长率73.28%;

13.工会经费140.5万元,较上年127.46万元,增加5.14万元,增长率10.23%;

14.福利费92.95万元,较上年120.87万元,减少27.92万元,下降率23.10%;

15.公务用车运行维护费58万元,较上年50万元,增加8万元,增长率16%;

16.其他交通费用4万元,较上年59万元,减少55万元,下降率93.22%;

17.其他日常公用支出237.82万元,较上年254.79万元,减少16.92万元,下降率6.64%。

(六)政府采购情况

2019年政府采购总额1967.50万元,均为采购货物预算无购买服务预算。

(七)国有资产占有使用情况

2019年初澳门新莆京娱乐网站学院资产合计金额14400.06万元;其中土地、房屋及构筑物1642.36万元,通用设备3557.35万元(含车辆4辆118.96万元),专用设备5489.56万元,图书档案824.55万元,家具、用具2886.24万元。

(八)预算绩效目标设置情况

2019年部门预算编制工作中,本部门对50万以上的项目支出均设置了预算绩效目标。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年澳门新莆京娱乐网站学院“三公”经费预算总额130万元,占支出预算总额0.96%;较上年“三公”经费预算总额193万元,减少63万元,下降率32.64%;其中:

1.2019年因公出国(境)预算费用20万元,较上年减少60万元,下降率75%;主要原因是:2018年教师培训出国申请未获批,导致经费无法使用;2019年计划申请教师出国培训。

2.2019年公务接待预算费用52万元,较上年减少11万元,下降率17.46%;主要原因是:2019年学校将厉行节约,一是尽量减少各项公务接待项目;二是尽量采校内食堂接待用餐。

3.2019年公务用车运行维护预算费用58万元,较上年增加8万元,增长率16%;主要原因是:一是学院开展各种教学活动增加,公务车使用率增加;二是随着公务车的使用年限增加,相关的维修(护)费用相应也增加。

第三部分 吉安职业技术学院2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分 名词说明

澳门新莆京娱乐网站学院预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)及经济分类科目,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明说明如下:

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

二、支出功能科目

(一)中专教育:指各类中等专业学校的支出;学院用于反映吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校发生的教育支出。

(二)技校教育:指技工学校的支出;学院用于反应吉安市高级技工学校发生的教育支出。

(三)高等职业教育:指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出;学院用于反应澳门新莆京娱乐网站学院(本级)发生的教育支出。

(四)其他教育费附加安排的支出:指上述项目以外其他用于教育方面的支出;学院用于反映澳门新莆京娱乐网站学院(本级)、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校发生的除上述项目以外的教育费附加支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;学院用于反映澳门新莆京娱乐网站学院(本级)、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校发生的由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)财政对工伤保险基金的补助:指财政对工伤保险基金的补助支出;学院用于反映财政对澳门新莆京娱乐网站学院(本级)、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校的工伤保险基金的补助支出。

(七)事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;学院用于反映财政部门安排的澳门新莆京娱乐网站学院(本级)、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校的基本医疗保险缴费经费。

(八)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助:指财政对职工基本医疗保险基金的补助支出;学院用于反映财政对澳门新莆京娱乐网站学院(本级)、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校的城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

(九)住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;学院用于反映澳门新莆京娱乐网站学院(本级)、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以级规定比例为职工缴纳住房公积金。

附件【澳门新莆京娱乐网站学院2019年部门预算公开表.xls】已下载



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